成年人黄色在线观看_97热在线观看_日本在线观看www_91国内视频在线_91视频直接看_亚洲第一国产

2022年11月28日，梓橦宫(832566.BJ)发布了关于公司收到四川证监局行政监管措施决定书的公告。

经查，公司销售费用方面存在以下问题：

(相关资料图)

一是部分会计凭证未填制费用报销单。

二是部分用款申请单无财务负责人签字确认。

三是部分原始凭证附件主要由发票和服务商盖章的费用结算表构成，无其他关键佐证资料。

四是存在部分公司往来款支付凭证与记账不一致的情况。

五是部分服务商收取款项后，又再转出至个人卡，其中部分个人卡为公司的员工开立。

六是个别中介服务商系公司的员工设立。

上述情形反映公司未严格执行《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》的相关规定，销售费用支出内部控制存在缺陷，对员工管理不到位、未建立有效的员工监督机制等。

不符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(证监会令第189号)第三条和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》第4.1.24条规定。

根据《上市公司现场检查规则》第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。你公司应引以为戒，认真查找和整改问题，建立健全并有效执行内部控制制度。请于2022年12月15日前完成整改并向我局提交书面整改报告。公司董事会及管理层对《决定书》中所提问题高度重视，同时向全体投资者致以最诚挚的歉意。

公司深刻认识到在财务管理和内部控制管理方面存在的问题和不足，本次现场检查对于公司进一步提高规范运作意识、加强内部控制管理等方面起到了重要的推动作用。将严格按照《决定书》的要求积极开展整改工作。

（来源:界面AI）